FAQ

Em Serviços - Pessoal, pesquise pelo funcionário que deseja alterar as permissões e clique no item de menu com símbolo de chave Permissões. Nesta tela, é possível alterar as permissões de acesso do funcionário, as permissões de alteração de dados de clientes e produtos, entre outros. Existem três categorias de funcionários pré configuradas, são elas:

Administrador: Tem acesso a todas as funções do sistema, podendo alterar qualquer dado, incluindo permissões de outros funcionários;
Supervisor: Possui acesso elevado, porém algumas permissões precisam ser liberadas por um administrador;
Usuário: Possui acesso restrito, sendo necessário liberar as permissões de acesso a cada módulo individualmente.

Para alterar individualmente, basta clicar sobre a permissão desejada duas vezes, até que a caixa de seleção passe de vermelha para verde. Após alterar as permissões, clique em "Ok" para salvar as alterações.

Para descobrir os privilégios basta acessar a tela, e uma vez que a senha for solicitada, basta teclar F9. Será exibida uma janela demonstrando quais permissões e privilégios são necessários alterar para que o recurso possa ser acessado. Caso o seu sistema esteja configurado para pedir a senha de acesso apenas uma vez, ao abrir o programa, ainda é possível verificar os privilégios. Para isto, basta clicar no módulo desejado com a tecla "SHIFT" pressionada.

Em Serviços - Gerencial - Cadastro Empresa/Lojas, pesquise pela empresa para a qual deseja alterar as configurações acima e clique na aba Diversos. Dentre outras configurações, esta aba fornece campos para inserção de valores de multa, mora e desconto para pagamento antecipado por crediário. Após alterar os valores, volte para a aba Dados Gerais e clique em "Ok" para salvar as alterações. Já quanto as prazos, número de parcelas, prazo da 1ª parcela, entre outros, estes são configurados em Serviços - Gerencial - Planos de Pagamento. Para mais detalhes, consulte a ajuda do módulo específico.

Sempre que temos relatórios referente a uma operação (venda, devolução, etc), todos os valores (como venda, custo e % de comissão) são do momento do fato gerador (por exemplo uma venda no caixa) e não atual dos cadastros. Os dados dos relatórios sempre estarão de acordo com o momento da operação, e não com o momento do cadastro.

Ambas as operações são feitas em Serviços - Gerencial - Cadastro Empresa/Lojas, de acordo com o seguinte passo a passo:

1 - Utilize o menu de lupa para buscar pela empresa na qual deseja inserir a logo;
2 - Clique no segundo item de menu, "Editar", para possibilitar a edição dos dados;
3 - Existem três abas nesta tela, Dados Gerais, Diversos e Logo.
 3.1 - Para inserir a logo nos relatórios: Clique na aba Diversos. Existe um campo chamado Imagens para os relatórios, clique em Localizar e selecione a imagem desejada no caminho onde a mesma está salva.
 3.2 - Para inserir a logo na tela inicial do Seac: Clique na aba Logo. clique em Localizar e selecione a imagem desejada no caminho onde a mesma está salva.

Para todos os casos, a imagem precisa estar no formato BMP, PNG ou JPG. Após localizar, é necessário retornar na aba Dados Gerais e clicar em "Ok" para salvar as alterações.

Para otimizar a velocidade do sistema, melhorar a visualização e fornecer uma interface mais interativa, nas novas versões do seac existe a opção de configurar os registros para serem carregados de 20 em 20 na tela de pesquisas nestes módulos, criando-se uma nova página automaticamente ao atingir este número. Para avançar ou recuar, existem as setas no canto inferior direito da janela. Para ir direto para uma página em específico, clique no simbolo de lupa e insira a página desejada. também podem ser utilizadas teclas de atalho do teclado numérico para a navegação, sendo "-" para volta a página, "+" para avançar e "*" para abrir o prompt para que seja inserida a página desejada. A pesquisa por paginação é indicada principalmente caso for usado um servidor externo para se conectar ao SEAC. Caso o servidor esteja na mesma rede, é possível utilizar a pesquisa padrão de forma eficiente.

Alguns módulos do Seac contam com a exibição de tabelas para agrupar informações. Quando a tabela é muito grande, e a resolução do monitor pequena, pode ser que algumas colunas fiquem fora da área visível. Para resolver isto, é possível clicar com o botão direito nas colunas e marcar/desmarcar as que deseja que sejam exibidas. Também é possível alterar o tamanho das mesmas, bem com livremente realoca-las de lugar arrastando-as com o mouse, além da navegação poder ser feita com as setas do teclado para exibir áreas fora da tela. Porém, todas essas alterações irão se perder ao fechar a janela, voltando ao normal em seguida. Para resolver de forma permanente, é necessário a alteração do monitor onde o sistema é exibido para um com resolução maior, como 1920 x 1080p.

Todos os boletos ficam disponíveis no Seac, em "Ajuda - Boletos Exata", podendo ser baixados e pagos normalmente caso tenham menos de 3 meses de vencido.

A maioria dos módulos conta com um menu para exportar para o Excel. Em alguns casos (nas Contas a Pagar por exemplo), é necessário utilizar o menu "Imprimir Relatório", e na janela mostrando a página de impressão utilizar a opção "Exportar", para gerar um arquivo Excel dentre as opções disponíveis.

Este é um problema local, não sendo um problema do SEAC ou na EXATA Sistemas, e indica que está havendo uma dificuldade de estabelecer uma conexão com o servidor. É necessário entrar em contato com o suporte de TI da empresa para que seja verificado o que pode estar causando a falha.

A máquina não está conseguindo se comunicar bem com o servidor. Verifique se a internet está chegando em velocidade adequada na estação onde o erro foi exibido ou entre em contado com o seu técnico local.

As contas orçamentárias são criadas de acordo com a necessidade da empresa, de forma manual, em "Gerencial > Serviços > Plano de Contas". Somente após a atribuição de uma conta orçamentária no plano de pagamento o mesmo será liberado para uso no Caixa.

Verifique se os computadores estão com data e hora certas. Caso estejam e o problema persista, entre em contato com o suporte técnico da Exata para efetuar o reset.

Esta mensagem indica um problema de conexão com o banco de dados, com isso o sistema não consegue prosseguir com o correto funcionamento. Para solucionar o problema, verifique se a conexão com a internet é estável. Caso o problema persista, reinicie o programa e o computador e tente novamente.

Provavelmente os relatórios do seu sistema estão desatualizados. Entre em contato com o suporte técnico relatando a situação.

Verifique se somente uma loja, ou depósito, está com dificuldades para se conectar. Caso sim, isso indica que há um bloqueio na internet, pois sendo somente em um lugar, o prolema é local, não tendo relação com o programa nem o servidor. Caso todos os dispositivos estejam com dificuldades para se comunicar com o servidor, acione o nosso suporte técnico.

Não é possível alterar o percentual de desconto, pois a Lei determina que se o cliente paga uma fatura antes do vencimento, deve ser concedido um desconto dos encargos financeiros proporcional aos dias que estão sendo antecipados. Sendo assim, o cálculo é realizado de forma automática conforme legislação vigente.

Se você utiliza o módulo WMS, Toda mercadoria que entra no CD/Depósito deve ser endereçada. sendo que o endereçamento é uma ação manual. Toda mercadoria entra em uma nuvem temporária aguardando endereçamento. Se essa nuvem não for configurada, ou não for criado um layout para associar a essa nuvem, a mercadoria vai entrar sempre no Layout 00.

Basta dar um duplo clique na quantidade e alterar o valor, desta forma o sistema irá converter automaticamente.

O Seac permite o cancelamento das vendas após o período de um dia para as quais ainda não foi feita a emissão de nota fiscal, filtrando pelo cliente. Este procedimento pode ser feito por um administrador, bastando acessar Serviços - Clientes - Compras, e utilizar os filtros do módulo. Uma vez localizada a venda indesejada ou com problema, selecione a mesma e tecle "Del". Assim a venda será excluída. Caso tenha sido emitida nota fiscal, será necessário fazer o Cancelamento Extemporâneo de NFe. Para obter detalhes do procedimento, consulte: Como posso cancelar uma nota fiscal depois de decorrido o período de cancelamento estabelecido por lei? na sessão NFCe.

Em situações onde a emissão é bloqueada devido a irregularidades cadastrais, como na rejeição 306 da SEFAZ, é necessário averiguar a situação cadastral da empresa. Um portal excelente que providencia estas informações é o Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS. É um bom ponto de partida e muitas vezes já é possível descobrir o problema a partir daqui, prosseguindo após isto para a correção das irregularidades apontadas.

Não se deve fazer alterações em regras usadas normalmente para as vendas, devoluções, entre outros, para emissão de documentos específicos. Esse procedimento pode causar problemas na emissão de notas fiscais de outros produtos que utilizam essa mesma regras. A melhor opção é criar um grupo de tributação novo para a finalidade desejada e associar o produto a este grupo. Podem ser criados quantos grupos e regras de tributação quanto forem necessários.

Sempre quando emitimos uma nota fiscal, é gerada uma chave única de 44 dígitos da nota. No caso de devolução para fornecedor, esta chave é da nota de entrada emitida para compra das mercadorias. Na devolução, esta mesma nota de entrada precisa ser informada na aba Nf-e Vinculadas. Em alguns casos, existirá mais de uma nota, sendo este o documento fiscal referenciado da mensagem.

Para fazer uma devolução para fornecedor, a chave de acesso da nota fiscal referenciada (isto é, a nota de compra a qual a devolução se refere) precisa ser a nota enviada pelo fornecedor modelo 55. Caso seja inserida a numeração de um modelo diferente, a mensagem acima será exibida, impedindo a emissão.

Não é possível cancelar uma venda corrente. Neste caso, é necessário finalizar a mesma normalmente e depois utilizar o atalho "F8" para cancelar, bastando selecionar a mesma e pressionar a tecla "Enter" na janela exibida.No caso de vendas já realizadas, o procedimento é o mesmo. As vendas no caixa só podem ser canceladas dentro do mesmo dia que foram feitas. Caso o cancelamento seja de uma NFCe/NFe, será necessário informar uma justificativa para o cancelamento, com no mínimo 15 caracteres e no máximo 60.

Será necessário realizar o Cancelamento Extemporâneo de NF-e. Consulte nossa Ajuda online para mais detalhes.

Esta mensagem é exibida quando está ocorrendo oscilação na SEFAZ, o recomendado é aguardar um tempo para realizar uma nova tentativa. Caso o problema persista, desative o Manager e depois o ative novamente. Se o problema persistir ou você tiver alguma dúvida em como executar os processos, entre em contato com o suporte técnico.

Sim, para isso, tecle "C" na tela do caixa. Será exibida uma janela para que seja inserido o CPF e o nome do cliente. Para orçamentos, basta selecionar o orçamento, confirmar, e logo após isso, na tela do caixa, repetir o procedimento acima antes de prosseguir.

O que podemos fazer para solucionar este problema é criar um formulário com um tamanho personalizado. acesse: http://seacweb.com.br/docs/?id=ajuda&idx=6356d60673ca5 para mais informações sobre o procedimento.

Você pode fazer isso pressionando "F11" logo após abrir o Caixa, clique em "Configurações Gerais" e depois no espaço para inserir "Impressora NFCe". Tecle "F9" e selecione a impressora da lista. Clique em "OK" para confirmar.

Os Cupons Fiscais só podem ser emitidos para clientes dentro da mesma UF. Caso esta seja diferente, é necessário emitir uma NFe ao invés do cupom. Além disso, o que pode ser feito é alterar o endereço do cliente para um endereço dentro da mesma UF ou passar a venda sem cliente (se for o caso, pode ser incluído apenas o CPF na nota, através do atalho "C" na tela do caixa, antes de passar a venda).

Caso queira cancelar a nota antes de emitir uma nova, o procedimento deve ser feito pelo Seac, pois caso seja feito diretamente pelo Manager, o sistema não terá a informação de que foi cancelado.

Segundo o Ajuste Sinef 8, de 03/07/2009, na cláusula primeira, inciso 1, a lei prevê que: "As séries serão designadas por algarismos arábicos, em ordem crescente, vedada a utilização do algarismo zero e de subsérie". Deste modo, para cumprimento da lei, o sistema não permite que sejam configurados números de série com 0.