Recebimento de Produtos

Aqui é possível gerenciar o recebimento de produtos para o estoque da empresa. Existem 5 submenus nesta seção, são eles:

Entrada de Estoque;
Entrada Avulsa;
Nota Fiscal para Fornecedor;
Nota Fiscal de Entrada.

Local: Serviços > Estoque > Recebimento de Produtos.

Importante
Se você utiliza o módulo WMS, Toda mercadoria que entra no CD/Depósito deve ser endereçada. sendo que o endereçamento é uma ação manual. Toda mercadoria entra em uma nuvem temporária aguardando endereçamento. Se essa nuvem não for configurada, ou não for criado um layout para associar a essa nuvem, a mercadoria vai entrar sempre no Layout 00.

Entrada de Estoque

Para cadastrar uma nova entrada, tenha a nota física em mãos. Selecione o fornecedor utilizando o atalho F9. Após isso, preencha o número da Nota, Modelo, Série e CFOP.

Preencha as informações da área "Cálculo do Imposto" (Obs: para registrar a entrada, é necessário que o produto esteja cadastrado no sistema.)

Para efetuar o lançamento, clique em F9 no campo "Código", coloque a quantidade, e clique enter. Após o lançamento dos produtos clique F4 para salvar, e em seguida F6 para finalizar a nota. A nota irá fechar de acordo com o valor dos produtos. Caso a soma dos produtos lançados dê valor diferente do valor total dos produtos, um aviso será exibido. Caso receba este aviso, verifique se as informações possuem algum erro, como algum produto faltante ou quantidade divergente.

Caso o valor total dos produtos tenha sido digitado errado, será necessária a senha de supervisor para realizar alterações. Aperte a tecla "F12" para digitar o valor correto e após isto clique "F12" normalmente para desabilitar.

Após estes processos clique em F6 para finalizar a nota, clicando em "Sim" na mensagem Pop-up que aparecerá. A partir daqui, não é possível mais voltar ou deletar.

Nota Fiscal para Fornecedor (devolução)

local: Serviços - Estoque - Recebimento de Produtos - Nota Fiscal para Fornecedor;

Este módulo contém as funcionalidades necessárias para realizar a devolução de produtos para fornecedor.

A finalidade deste módulo é a emissão de Notas Fiscais de Devolução de Entradas e Saídas para Fornecedores.

Antes de começar a Nota, verifique se existe Regra criada para o tipo de operação e Destino da Operação (Para qual UF esta será enviada).

Clique no primeiro item do menu, preencha as informações referentes aos dados da Nfe, Tipo de Operação, Destino da Operação e Finalidade da Operação;

Em Tipo de Operação, selecione a opção Devolução / Fornecedor;
Em Destino da Operação, a opção Operação Interna serve para notas onde o emitente e destinatário estão na mesma UF, a opção Operação Interestadual serve para notas onde o emitente e destinatário estão em UFs diferentes e a opção Operação com Exterior serve para notas onde o emitente e destinatário estão em países diferentes;
Em Finalidade da Operação, selecione a opção Devolução de mercadoria;
Vá para a aba de NFe vinculada, que é a chave da Nota de Entrada. Clique em Incluir, insira a chave e tecle Enter;

Na aba Emitente estão contidos os dados da loja que está emitindo. Ao iniciar uma nova nota, esta informação é preenchida automaticamente de acordo com a loja atualmente logada no sistema;

Na aba destino/remetente basta clicar em pesquisar para localizar o fornecedor e o sistema já trará todas as informações do cadastro. Se o cadastro estiver incompleto faltando alguma informação marcada com asterisco, a nota será rejeitada. certifique-se de que o cadastro do fornecedor está completo;

Na aba produtos é possível selecionar os produtos que serão devolvidos;

Clique em Incluir;
Clique na Lupa ou tecle F9 para localizar o produto, depois digite a quantidade em Quantidade Comercial. Lembre-se também de inserir o CFOP correto caso o mesmo não seja preenchido automaticamente;
Na aba Tributos, ainda dentro da tela de seleção de produto, depende de cada nota. Se for uma nota que precisa destacar impostos como ICMS, ICMS ST, PIS e COFINS, temos a opção de Preencher Manual, além de ser possível também o preenchimento de acordo com a Regra cadastrada (na Regra tem a opção de configurar todas as porcentagens dos impostos). Caso seja uma nota basta inserir o produto e a quantidade. Para finalizar, clique em "Salvar";

Na aba Totais, Caso opte para que venha tudo preenchido da Regra as informações serão preenchidas automaticamente, caso opte pela forma manual o preenchimento também terá que ser manual. Certifique-se de ter preenchido corretamente os totais de acordo com o preço e quantidade de produtos selecionados da etapa anterior. Ao final clique em "Salvar";

Clique no ícone de seta Enviar NFe, preencha as informações (não é obrigatório), depois clique em "Enviar NFe";

Nota
Caso opte pelo preenchimento Manual, a Regra tem que estar toda configurada e em Gerencial - Configurações tem que estar marcada a opção Desativar Regras de Tributação na emissão de NFe de Devolução para Fornecedor.

Nota Fiscal de Entrada

Aqui você pode gerenciar notas fiscais relacionadas ao recebimento de mercadorias. Os processos são equivalentes aos da Nota Fiscal para Fornecedor