Devoluções

Devolução para Fornecedores

local: Serviços - Estoque - Recebimento de Produtos - Nota Fiscal para Fornecedor;

Este módulo contém as funcionalidades necessárias para realizar a devolução de produtos para fornecedor.

A finalidade deste módulo é a emissão de Notas Fiscais de Devolução de Entradas e Saídas para Fornecedores.

Antes de começar a Nota, verifique se existe Regra criada para o tipo de operação e Destino da Operação (Para qual UF esta será enviada).

Clique no primeiro item do menu, preencha as informações referentes aos dados da Nfe, Tipo de Operação, Destino da Operação e Finalidade da Operação;

• Em Tipo de Operação, selecione a opção Devolução / Fornecedor;

• Em Destino da Operação, a opção Operação Interna serve para notas onde o emitente e destinatário estão na mesma UF, a opção Operação Interestadual serve para notas onde o emitente e destinatário estão em UFs diferentes e a opção Operação com Exterior serve para notas onde o emitente e destinatário estão em países diferentes;

• Em Finalidade da Operação, selecione a opção Devolução de mercadoria;

• Vá para a aba de NFe vinculada, que é a chave da Nota de Entrada. Clique em Incluir, insira a chave e tecle Enter;

Na aba Emitente estão contidos os dados da loja que está emitindo. Ao iniciar uma nova nota, esta informação é preenchida automaticamente de acordo com a loja atualmente logada no sistema;

Na aba destino/remetente basta clicar em pesquisar para localizar o fornecedor e o sistema já trará todas as informações do cadastro. Se o cadastro estiver incompleto faltando alguma informação marcada com asterisco, a nota será rejeitada. certifique-se de que o cadastro do fornecedor está completo;

Na aba produtos é possível selecionar os produtos que serão devolvidos;

• Clique em Incluir;

• Clique na Lupa ou tecle F9 para localizar o produto, depois digite a quantidade em Quantidade Comercial. Lembre-se também de inserir o CFOP correto caso o mesmo não seja preenchido automaticamente;

• Na aba Tributos, ainda dentro da tela de seleção de produto, depende de cada nota. Se for uma nota que precisa destacar impostos como ICMS, ICMS ST, PIS e COFINS, temos a opção de Preencher Manual, além de ser possível também o preenchimento de acordo com a Regra cadastrada (na Regra tem a opção de configurar todas as porcentagens dos impostos). Caso seja uma nota basta inserir o produto e a quantidade. Para finalizar, clique em "Salvar";

Na aba Totais, Caso opte para que venha tudo preenchido da Regra as informações serão preenchidas automaticamente, caso opte pela forma manual o preenchimento também terá que ser manual. Certifique-se de ter preenchido corretamente os totais de acordo com o preço e quantidade de produtos selecionados da etapa anterior. Atenção: o campo FCP só será preenchido para empresas de Regime Normal. Para empresas do Simples Nacional, preencha apenas o FCP ST Ao final clique em "Salvar";

• Clique no ícone de seta Enviar NFe, preencha as informações (não é obrigatório), depois clique em "Enviar NFe";

• OBS: Na tela de envio da NFe existe um campo para que seja inserido o peso da embalagem do produto. Existem três tipos de peso:

  • Peso Líquido: Consiste no peso do produto sem a embalagem;
  • Peso da Embalagem: Consiste no peso da embalagem sem o produto;
  • Peso Bruto: Consiste no somatório do peso líquido e do peso da embalagem.

  Caso no cadastro do produto já esteja cadastrado o peso bruto, não é necessário preencher o peso na tela de envio da NFe. Caso esteja somente o peso líquido, pode ser inserido o peso da embalagem na tela de envio da NFe. Caso não tenha nenhum dos dois, pode ser inserido o peso bruto na tela de envio da NFe. Desta forma as informações serão enviadas de forma correta e coerente para a SEFAZ.;

Nota
Caso opte pelo preenchimento Manual, a Regra tem que estar toda configurada e em Gerencial - Configurações tem que estar marcada a opção Desativar Regras de Tributação na emissão de NFe de Devolução para Fornecedor.