Consultar Solicitação

Esta tela é o painel central para gerenciar todas as solicitações de transferência pendentes e em aberto da filial em operação. O objetivo principal é rastrear e processar as solicitações que já foram cadastradas, mas que ainda não foram conferidas, validadas ou efetivadas.

A partir desta tela, você realiza todas as etapas necessárias para a confirmação de uma transferência, incluindo a conferência de itens, emissão de documentos fiscais e o envio final do produto.

1. Ações Disponíveis (Botões Principais)

Os botões listados abaixo representam as principais etapas do fluxo de transferência.

1.1. Cadastrar Solicitação

Este botão abre a tela específica de cadastro de novas solicitações de transferência. (O processo de cadastro será detalhado em outro módulo de ajuda).

1.2. Mapa de Separação

Este recurso é utilizado para iniciar o processo de separação física dos produtos solicitados.

1.3. Conferir Produtos

Esta é a etapa obrigatória de verificação física dos produtos, garantindo que os itens corretos e as quantidades exatas sejam enviados.

Interface de Conferência

A tela de conferência é simplificada e possui apenas dois campos principais para a entrada de dados:

1. Código de Barras (EAN): Campo para leitura do código de identificação do produto.
2. Quantidade: Campo para registrar a quantidade conferida.

Procedimento de Conferência (Obrigatório)

Atenção: A conferência deve ser realizada obrigatoriamente utilizando um leitor de código de barras (bipagem) para garantir a precisão e evitar erros de digitação.

Conferência Padrão (Unidade por Unidade):

1. Bipe o código de barras (EAN) do produto com o leitor.
2. O sistema registrará automaticamente a quantidade padrão de 1 unidade.
3. Continue bipando cada unidade do produto.

Conferência em Lote (Mais de uma unidade):

Se precisar conferir mais de uma unidade de uma só vez (em lote):

1. Pressione a tecla + (sinal de adição) no teclado.
2. O foco do sistema será movido automaticamente para o campo Quantidade.
3. Digite a quantidade desejada (ex: 5).
4. Pressione ENTER para confirmar.
5. O foco retornará automaticamente para o campo Código de Barras (EAN), pronto para a próxima leitura.

Acompanhamento da Conferência

O lado direito da tela exibe um painel de acompanhamento com as seguintes informações:

• Descrição do produto e código.
• Quantidade a conferir (quantidade total solicitada).
• Quantidade conferida (quantidade já bipada).
• Percentual de conclusão parcial (por produto).
• Percentual de conclusão geral (total da solicitação).

1.4. Validar Transferência

A validação é a etapa final que confirma a transferência e movimenta os itens para fora do estoque de origem (CD ou Filial).

Impacto: Os produtos só são baixados do estoque de origem após a validação ser concluída.

Pré-requisito: É obrigatório que a conferência dos produtos esteja 100% concluída antes de iniciar a validação.

Importante
Caso algum produto não seja conferido, a transferência será confirmada somente com os produtos e quantidades conferidas. Os Itens não conferidos terão a solicitação de transferência canceladas automaticamente.

Processo de Validação

A tela de validação apresenta três botões principais, cujo fluxo pode variar dependendo se a filial emite ou não Nota Fiscal (NF):

1. Romaneio: Utilizado para imprimir o documento de romaneio.
2. Nota Fiscal: Utilizado para iniciar o processo de emissão da Nota Fiscal.
3. Confirmar Transferência: Confirma a saída do produto do estoque.

Regra de Habilitação:

O botão Confirmar Transferência fica desabilitado por padrão. Ele só será habilitado e poderá ser utilizado após a emissão da Nota Fiscal (para sistemas configurados para emitir NF) e a impressão do Romaneio.