Este tópico reúne as mensagens mais frequentes do sistema, com o que cada uma está dizendo e o que fazer em seguida. As mensagens estão escritas como aparecem na tela; se a sua tiver alguma palavra diferente, procure pelo trecho mais característico.
Importante
Antes de qualquer coisa, leia a mensagem inteira. O erro mais comum é fechar a caixa no reflexo e só depois perguntar o que ela dizia. Quase toda mensagem do Seac nomeia o campo, o produto ou o documento que causou o problema.
Ao cadastrar cliente
| A mensagem diz |
O que está acontecendo |
O que fazer |
| CPF/CNPJ já cadastrado em outro cliente |
Outra pessoa já usa esse documento; o sistema impede a duplicidade de propósito |
Pesquise pelo documento e use o cadastro existente. Se forem de fato duas pessoas, confira se o número foi digitado corretamente |
| Cliente já cadastrado, entre no modo de edição para alterar |
Está sendo incluído alguém que já existe |
Saia da inclusão, localize o cliente e use Alterar |
| Selecione o Estado |
A cidade depende do estado, e o estado está em branco |
Escolha a UF primeiro; a lista de cidades só é montada depois disso |
| Preencha o campo com o nome do município |
A cidade não pode ficar em branco nem ser digitada livremente |
Escolha a cidade na lista. Cidade digitada por fora deixa o cadastro sem vínculo e prejudica a rota de entrega |
| Este é um cliente classificado como CONTA e ele não poderá ser bloqueado |
Cliente de conta tem tratamento próprio no financeiro |
Se ele realmente precisa ser bloqueado, o assunto é tratado por quem cuida do crédito |
Ao cadastrar produto
| A mensagem diz |
O que está acontecendo |
O que fazer |
| Código de barras já cadastrado |
Esse EAN pertence a outro produto |
Verifique se não é o mesmo produto cadastrado duas vezes. Dois produtos diferentes nunca têm o mesmo código de barras de fábrica |
| Código de barras com prefixo inválido |
O número não corresponde a um EAN de fábrica |
Confira a digitação. Se o produto não tem código de barras próprio, consulte quem define o padrão da empresa |
| Código NCM inválido |
O NCM informado não existe na tabela oficial |
Confira o número na nota do fornecedor. NCM errado gera imposto errado e rejeição de nota |
| Código CEST inválido para o NCM informado |
CEST e NCM precisam ser compatíveis |
Verifique os dois juntos: o CEST depende do NCM |
| Preencha o campo com o código NCM |
O NCM é obrigatório e está em branco |
Não informe um número qualquer para passar da tela: ele vai para a nota fiscal |
| Acesso somente a Supervisores |
A ação exige um nível de acesso maior |
Chame quem tem a permissão |
Ao montar o orçamento
| A mensagem diz |
O que está acontecendo |
O que fazer |
| A quantidade foi zerada. Entre novamente |
A quantidade do item ficou em zero depois de um recálculo |
Digite a quantidade novamente e confira o total da proposta |
| Desconto acima do limite global |
O desconto passa do teto da empresa |
Reduza o desconto ou chame o supervisor, que autoriza pelo modo supervisor (F12) |
| Desconto acima do limite permitido para vendedor (ou supervisor, ou administrador) |
Cada nível tem um teto diferente |
Reduza o desconto ou peça a autorização de quem tem teto maior |
| A forma de pagamento escolhida não suporta desconto individual nos produtos |
O plano escolhido não permite desconto item a item |
Escolha entre o plano e o desconto por item |
| A previsão de entrega não pode ser anterior a... |
A data escolhida é impossível para a operação |
Use a data sugerida ou uma posterior |
| Cliente sem email cadastrado, favor atualizar dados antes de prosseguir |
A ação envia a proposta por e-mail |
Complete o e-mail no cadastro do cliente e tente novamente |
| Adicione um ambiente para incluir produtos no orçamento |
A empresa usa proposta organizada por ambiente (cozinha, banheiro, obra) |
Crie o ambiente primeiro; depois a grade aceita os produtos |
No caixa (PDV)
| A mensagem diz |
O que está acontecendo |
O que fazer |
| Caixa Fechado - Favor dirigir-se a outro terminal. |
O caixa ainda não foi aberto |
Pressione F12 e informe a senha. Enquanto o caixa estiver fechado, as demais teclas não funcionam |
| Caixa não inicializado. Feche e reabra o PDV |
O programa abriu sem conseguir preparar o caixa |
Feche o programa do caixa e abra novamente. Se repetir, acione o suporte |
| Produto não encontrado! |
O código digitado ou lido não existe |
Confira o código ou use F9 e procure pelo nome |
| Produto com valor 0(zero), não pode ser vendido. |
O produto está sem preço cadastrado |
Não substitua por outro produto parecido. Avise quem cuida dos preços |
| Produto com quantidade 0(zero), não pode ser vendido. |
A quantidade informada ficou em zero |
Digite a quantidade novamente |
| Quantidade insuficiente de estoque! |
O saldo é menor que a quantidade pedida |
Confira o saldo real. Vender sem estoque trava a entrega depois, com o cliente já tendo pago |
| Plano não encontrado, bloqueado ou não disponível para essa loja |
A condição de pagamento não vale nessa loja ou está bloqueada |
Escolha outro plano. Se ele deveria valer, quem libera é quem administra os planos de pagamento |
| Problemas na conexão com o banco de dados |
O caixa perdeu o contato com o servidor |
Pare a operação e acione o suporte. Não insista, para não deixar a venda pela metade |
No recebimento de mercadoria
| A mensagem diz |
O que está acontecendo |
O que fazer |
| Atenção, essa nota já foi feito a entrada no estoque anteriormente |
A mesma nota está sendo lançada duas vezes |
Pare. Dar entrada duas vezes dobra o estoque e duplica a conta a pagar |
| Fornecedor não encontrado |
O CNPJ do emitente da nota não está cadastrado |
Cadastre o fornecedor antes de continuar, com o documento que consta na nota |
| Confirma atualizar o NCM do produto... (ou EAN, CEST, Referência) |
A nota traz um dado diferente do cadastro do produto |
Responder Sim altera o cadastro. Confirme se o correto é o que está na nota; se a nota veio errada, recuse |
| Confirma a entrada dos produtos no estoque? |
Última confirmação antes de o estoque mudar |
Confira quantidades e custos antes de responder Sim |
| Confirma as informações de Cobrança? |
O sistema vai gerar as contas a pagar da nota |
Confira parcelas, valores e vencimentos |
No financeiro
| A mensagem diz |
O que está acontecendo |
O que fazer |
| A soma das parcelas não é igual ao valor total da conta! Diferença: R$... |
As parcelas não fecham com o total |
Ajuste as parcelas até a diferença zerar |
| Esta conta já foi paga. Não é possível realizar esta operação |
O título já recebeu baixa |
Se o pagamento foi registrado errado, o caminho é o estorno, que costuma exigir permissão |
| Conta já autorizada, não é possível alterar |
O título passou pela autorização e ficou travado |
Peça a quem autorizou que devolva a conta para ajuste |
| Existe(m) título(s) não autorizado(s) no lote |
Nem todos os títulos do lote foram autorizados |
Retire os não autorizados do lote ou providencie a autorização |
| Confirma a baixa dos títulos relacionados na tela? |
Confirmação de uma ação em lote |
Confira quantos títulos estão marcados antes de responder |
| Este título está como previsto |
É um título de previsão, não um compromisso real |
Título previsto não é pago: primeiro ele precisa se tornar real |
| ATENÇÃO: Existe um rateio de contas criado com valor divergente do valor atual |
O valor da conta mudou depois do rateio |
Refaça o rateio, senão o custo vai para os centros de custo errados |
Em qualquer tela
| A mensagem diz |
O que está acontecendo |
O que fazer |
| Nenhum registro localizado |
A busca não encontrou nada com aquele critério |
Antes de concluir que o dado não existe, confira o filtro: período, loja e situação são os que mais escondem resultado |
| Nenhum registro cadastrado |
A tabela está vazia |
Falta cadastro, não é busca malfeita |
| Confirma a exclusão desse registro? |
Será excluído o registro selecionado na grade |
A pergunta não repete o nome: confira a linha selecionada antes de responder Sim |
| Valor Incorreto, Por Favor confira |
O valor digitado não é aceito no campo |
Geralmente é data impossível ou letra em campo numérico |
| Registro em uso |
Há movimento ligado ao cadastro que se quer excluir |
Não force. Se o cadastro não serve mais, inative-o, quando a tela oferecer essa opção |
Nota
Se a mensagem não estiver aqui e for preciso acionar o suporte, informe o nome e a versão da tela (que aparecem no título), a mensagem exata, copiada ou fotografada, e o que estava sendo feito. Antes de acionar, tente repetir a operação e observe se o problema acontece sempre ou só às vezes. Veja também o tópico Diagnóstico e acionamento do suporte.