Contas a Receber

Este módulo controla os valores de contas a Receber e Recebidas em diversas ordens de Apresentação. O sistema fornece diversos relatórios, por período, fornecedores, portadores, conta, setor, centro de custo e loja; das contas reais,previstas e ambas.

local: Serviços > Financeiro > Contas a Receber.

Procedimentos

Para Incluir:
- Clique no botão "Criar um novo registro";
- Preencha os campos solicitados;
- Clique no botão "Ok".
Para Alterar:
- Clique no botão "Iniciar edição do registro selecionado";
- Preencha os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Excluir:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Excluir" e responda "Sim" a pergunta.
Para Selecionar:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Selecionar Registros" e escolha entre as 3 opções: Marcar, Desmarcar ou Inverter.
Para Emitir Listagem:
- Clique no botão "Imprimir";
- A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.
Para Voltar duplicata excluída:
- Localize o cliente;
- Marque como recebidos e filtre;
- Irá aparecer a duplicata que foi dado baixa;
- Clique na duplicata e no ícone com duas setas, vermelha e verde (Voltar o Registro para o contas a Receber) - Irá voltar a duplicata.