Este documento detalha o ciclo completo de processamento de pedidos e logística (fulfillment) dentro do sistema SEAC, desde a entrada do pedido até a entrega final ou tratamento de ocorrências.

Ciclo de Entrega e Logística (Fulfillment) no SEAC

1. Início do Ciclo e Status Financeiro

Ao ser inserida no sistema SEAC, a entrega recebe um status inicial baseado na forma de pagamento:

Para que o ciclo de entrega prossiga, a entrega deve estar no status Liberada pelo Financeiro. Entregas bloqueadas só avançam após a aprovação e desbloqueio manual pela equipe financeira.

2. Definição da Data de Entrega

O primeiro passo operacional é a definição da data de entrega:

1. Data Padrão: Toda entrega, ao entrar no SEAC, recebe uma data de previsão de entrega padrão, configurada previamente pela loja.
2. Encaixe: A equipe deve revisar as datas e realizar ajustes (encaixes) conforme a necessidade logística, garantindo que a data de trabalho seja definida.

Diretriz: O fluxo de trabalho logístico deve ser sempre organizado e executado por data de entrega.

3. Liberação da Entrega (Preparação)

Após a definição da data, o próximo passo é a liberação das entregas para a equipe de separação.

O que é Liberar a Entrega? É o processo de assinalar digitalmente no SEAC que uma determinada entrega está apta a ser separada. Este processo sinaliza para a equipe de separação que a mercadoria deve ser trabalhada.

4. Separação e Conferência (Logística)

A separação é iniciada após a liberação da entrega.

4.1. Início da Separação

1. Assinatura Digital: Os produtos da entrega são assinados digitalmente no SEAC como "separados".
2. Mapa de Separação: A equipe de separação pode, então, imprimir o Mapa de Separação para iniciar a separação física dos produtos.
3. WMS (Opcional): Caso o cliente utilize o sistema WMS (Warehouse Management System), neste momento, o sistema já faz a indicação dos endereços de onde a mercadoria deve ser retirada.

4.2. Conferência de Setor

A Conferência de Setor é a primeira etapa de validação da mercadoria, realizada no setor de estoque:

1. Identificação: O usuário seleciona o cliente e a data na tela de Conferência de Setor do SEAC.
2. Separação e Conferência: O operador confere os produtos do cliente, bipando o código de barras do produto e digitando a quantidade na tela.
3. Definição de Volume e Etiquetagem: Nesta etapa, o operador define os volumes (caixas, pacotes, etc.) e gera uma Etiqueta de Volume.
   • A etiqueta gerada contém o código do cliente, o código da rota e detalha os produtos contidos naquele volume (ex: "Neste volume há 2 unidades do Produto A e 3 unidades do Produto B").
4. Envio: Após a conferência e etiquetagem, os volumes são enviados para a Baia ou Expedição.

4.3. Conferência de Baia ou Expedição

Esta é a etapa final da conferência, realizada exclusivamente via Coletor de Dados:

1. Processo: O conferente da Baia ou Expedição utiliza o coletor para bipar o código da Etiqueta de Volume gerada pelo setor.
2. Validação: O coletor utiliza o Mapa de Conferência da Expedição para validar se o volume e seus itens correspondem ao que foi enviado pelo setor.
3. Inspeção:
   • Se o volume for uma caixa com múltiplos itens, o conferente valida a etiqueta do volume sem necessariamente abrir a caixa.
   • Se o volume for um item único (ex: louças, revestimentos), é realizada uma conferência individual do item.
4. Registro: A conferência é registrada no SEAC, finalizando o processo de separação e conferência.

5. Faturamento e Emissão da Nota Fiscal

A última etapa antes da saída da mercadoria é o faturamento.

• Ação: A equipe de Faturamento realiza a emissão da Nota Fiscal (NF-e) correspondente à entrega.

6. Finalização e Tratamento de Ocorrências

Após a emissão da nota, a mercadoria é enviada ao cliente.

6.1. Entrega Realizada (Baixa)

Quando a entrega é concluída com sucesso, a equipe de Faturamento realiza a Baixa da Entrega no sistema.

6.2. Tratamento de Ocorrências (Entrega Não Realizada)

Caso a entrega não seja realizada (ex: cliente ausente, endereço incorreto), é registrada uma notificação de falha na mesma tela de baixa. Esta falha pode gerar duas ações distintas:

Opção A: Gerar Nova Tentativa de Entrega

• Ação: Selecionar a opção de gerar nova tentativa de entrega.
• Resultado no Sistema: O sistema realiza um pré-agendamento automático da entrega para o próximo dia útil.
• Status: A entrega mantém o mesmo status, o mesmo número de nota fiscal e não há alteração nos dados de separação ou conferência. Apenas a data de entrega é atualizada.

Opção B: Retornar para o Centro de Distribuição (CD) e Aguardar

• Ação: Selecionar a opção de retornar para o CD e aguardar.
• Resultado no Sistema:
  • A mercadoria retorna fisicamente aos endereços de estocagem do CD.
  • Todas as conferências realizadas são desfeitas/zeradas.
  • A entrega retorna ao status inicial, como se fosse um novo pedido, aguardando contato com o cliente para reagendamento e reinício do ciclo.