Gerenciar NFCe/NFe

Neste módulo é possível gerenciar as notas fiscais no sistema. Ele é dividido nos seguintes itens:

• Total emitido Período/Loja;
• Vendas PDV.

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Total emitido Período/Loja

Neste item é possível consultar as notas fiscais emitidas, filtrando por período e por loja.

Procedimentos

Insira os dados necessários em "Filtro" e clique em "Filtrar" para obter a lista com as notas de acordo com os critérios especificados.

• Para Enviar para o Excel:

  • Clique no botão "Exportar os dados para o Excel";
  • Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Emitir a listagem completa:

  • Clique no botão "Imprimir a listagem de registros";
  • A listagem será apresentada na tela e, se desejar, imprima.

• Para Imprimir uma nota específica:

  • Selecione a nota desejada clicando sobre ela;
  • Clique em "Imprimir NFe/NFCe".

Funcionalidades específicas

Os menus Atualizar notas pendentes e Sincronizar Manager aparecem apenas para os clientes que utilizam o Manager para a emissão de nota fiscal. O funcionamento de ambos depende do filtro ativo no momento em que são acionados.

O menu Sincronizar Manager pesquisa todas as notas emitidas no Manager dentro do período definido no filtro e verifica se elas estão registradas no banco de dados do Seac. As que não estiverem, independentemente do motivo, são gravadas no banco.

O menu Atualizar notas pendentes atualiza o status das notas pendentes exibidas na tela. Notas pendentes são aquelas emitidas em contingência ou cuja resposta da SEFAZ não chegou ao sistema; elas ficam registradas no banco com um status próprio. Para que o menu funcione, o filtro de "Tipo" deve estar com a opção Pendentes selecionada, de modo que sejam exibidas apenas as notas nessa situação. Acionado sem esse filtro, o menu não faz nada. Se existir uma nota pendente no banco que não seja encontrada no Manager, será exibida uma mensagem perguntando se deseja emitir a nota.

Esses procedimentos devem ser realizados por loja (CNPJs diferentes), pois os dados de cada uma são independentes: a alteração em uma não afeta as outras. Isso também é necessário porque o Manager agrupa as notas fiscais por loja.

Importante
Nota pendente não se resolve sozinha e não se resolve emitindo de novo. Uma nota pendente pode já estar autorizada na SEFAZ sem que o sistema saiba; emiti-la novamente gera duas notas para a mesma venda, e desfazer isso exige cancelamento e explicação à contabilidade. O procedimento correto é Atualizar notas pendentes, que consulta o desfecho real.

Vendas PDV

A finalidade deste item é apresentar as vendas das lojas que não tiveram nota fiscal emitida ou que tiveram problemas durante a emissão, para reenvio. A lista é organizada por cliente.

Procedimentos

Insira os dados necessários em "Filtro" e clique em "Filtrar" para obter a lista.

• Para Enviar:
  • Selecione a venda desejada clicando duas vezes no quadrado da última coluna da linha;
  • Clique no botão "Enviar NFe/NFCe". Podem ser enviadas várias notas de uma vez, selecionando mais de uma venda da mesma forma.

Importante
A nota fiscal deve ser emitida pela mesma loja que realizou a venda.

• Para Marcar:

  • Clique em "Salvar o modelo atual" ou utilize as opções "Marcar", "Desmarcar" e "Inverter". Essas operações são feitas em bloco, ou seja, em todas as notas de uma vez.

• Para Enviar para o Excel:

  • Clique no botão "Exportar os dados para o Excel";
  • Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Emitir a listagem completa:

  • Clique no botão "Imprimir a listagem de registros";
  • A listagem será apresentada na tela e, se desejar, imprima.

Contingência

Quando a SEFAZ está indisponível, a empresa não precisa parar de vender: as notas são emitidas em contingência e transmitidas quando o serviço voltar. O procedimento é definido pela legislação e pela orientação da contabilidade da empresa. Cabe ao responsável pela operação:

1. Confirmar que se trata de indisponibilidade da SEFAZ, e não de problema de internet da estação ou de certificado digital. Use Ferramentas > Consultar Disponibilidade SEFAZ e os testes de conexão com o provedor, descritos no tópico Diagnóstico e acionamento do suporte;
2. Seguir o procedimento definido pela empresa, sem improvisar;
3. Acompanhar as notas emitidas em contingência até que sejam efetivamente autorizadas;
4. Atualizar as notas pendentes assim que o serviço normalizar.

Importante
O terceiro passo é o mais esquecido. Nota emitida em contingência e nunca transmitida é problema fiscal certo.

Rotina diária de conferência fiscal

Nota
No menu Gerencial, ao lado de Gerenciar NFCe/NFe, as rotinas Associar Cliente a Venda e Incluir Vendedor/Profissional nas vendas corrigem informações que faltaram nas vendas já emitidas. O cancelamento de notas é tratado no tópico Cancelamento de Nota Fiscal.