Gerenciar NFCe/NFe

Neste módulo é possível gerenciar as notas fiscais no sistema e é dividido nos seguintes itens:

Total emitido Período/Loja;
Vendas PDV.

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Total emitido Período/Loja

Neste item é possível consultar as notas fiscais emitidas, filtrando por período e por loja.

Procedimentos

Insira os dados necessários em "Filtro" e clique em "Filtrar" para obter a lista com as notas de acordo com os critérios especificados.

Para Enviar para o Excel:
- Clique no botão "Exportar os dados para o Excel";
- Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
- Clique no botão "Salvar".
Para Emitir a listagem completa:
- Clique no botão "Imprimir a listagem de registros";
- A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.
Para Imprimir uma nota específica:
- Selecione a nota desejada clicando sobre a mesma;
- Clique em "Imprimir NFe/NFCe".

Funcionalidades específicas

Os menus Atualizar notas pendentes e Sincronizar Manager aparecem apenas para clientes que utilizam o manager para emissão de nota fiscal. Seus funcionamentos dependem do filtro ativo no momento do pressionamento.

O botão do menu Sincronizar Manager quando pressionado irá pesquisar todas as notas emitidas no Manager de acordo com o período definido no filtro, verificando também se estas notas estão registradas no banco de dados do Seac. Caso não estejam, independente do motivo, os dados das mesmas serão salvos no banco.

Já o botão do menu Atualizar notas pendentes irá atualizar o status das notas pendentes atualmente exibidas na tela (notas pendentes são notas que foram emitidas em contingência. Quando emitidas dessa forma, as notas ficam registradas no banco com um status específico). Para que o botão funcione conforme planejado, é necessário que o filtro de "Tipo" esteja com a opção Pendentes selecionada, para que seja exibida apenas notas fiscais com este status. Caso o botão seja pressionado sem este filtro ativo, nada irá acontecer. Caso exista uma nota pendente no banco e ela não seja encontrada no manager, será exibida uma mensagem de confirmação, perguntando se é desejado emitir a NF.

Os procedimentos acima devem ser realizados por loja (CNPJs diferentes). Pois os bancos de dados são diferentes para cada uma. A alteração em uma não acarreta alterações em outras. Isto também é necessário pela forma com que o manager agrupa as notas fiscais, sendo também por loja.

Vendas PDV

A finalidade deste módulo é apresentar os totais vendidos pelas lojas/empresas que não tiveram nota fiscal emitida ou com problemas durante a emissão da NFs para reenvio. Ele está organizado por cliente.

Procedimentos

Insira os dados necessários em "Filtro" e clique em "Filtrar" para obter a lista com as notas.

Para Enviar:
- Selecione a nota desejada clicando duas vezes no quadrado ao lado direito da linha da mesma, na última coluna;
- Clique no botão "Enviar NFe/NFce". Podem ser enviadas mais de uma nota por vez, bastando selecionar mais de uma venda conforme o processo anterior.
  OBS: A nota fiscal deve ser emitida pela mesma loja que realizou a venda!
Para Marcar:
- Clique em "Salvar o modelo atual", ou utilize as opções "Marcar", "Desmarcar" e "Inverter". Estas operações são feitas em bloco, ou seja, em todas as notas de uma vez.
Para Enviar para o Excel:
- Clique no botão "Exportar os dados para o Excel";
- Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
- Clique no botão "Salvar".
Para Emitir a listagem completa:
- Clique no botão "Imprimir a listagem de registros";
- A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.